项目经理岗位廉洁风险点7篇项目经理岗位廉洁风险点 1项目经理与设计、施工单位形成共同体，没有有效机制管控现场和设计方案审核，存在廉政风险1、项目经理不到现场，现场情况完全依赖施工方或其下面是小编为大家整理的项目经理岗位廉洁风险点7篇,供大家参考。
5选址费用、场地租赁费虚构合同金额，未全部支付列成小金库1、费用使用不透明，弄虚作假或变相挪用，产生 “小金库”或用作员工奖励全部适用选址管理岗、区域经理（区域助理）高1、建立选址费用检查工作制度，持续优化完善IT支撑系统手段，定期开展异常租金、选址费专题分析，对异常现象开展专项调查。6拆迁赔补可能收受商业贿赂而损害公司利益1、与商业单位商谈赔补费存在较大不确定性，主观性大2、拆迁赔补管理规范不完善3、商谈操作过程往往为单点接触，缺少制约全部适用选址管理岗、项目管理岗及区域经理（区域助理）中1、加强审批，建立考核激励机制，严控补偿支出2、谈判过程多人参与，互相监督3、对于产生补偿的站点进行审计跟踪4、取消青苗、绿地、道路等赔补服务模块，纳入到施工服务模块中，将赔补费用显性化。7施工单位谈赔补，与受赔补方共同夸大赔补金额1、拆迁赔补管理规范不完善2、商谈操作过程往往为单点接触，缺少制约3、青苗、绿地、道路等各类额外的赔补额外费用偏高全部适用选址管理岗、项目管理岗及区域经理（区域助理）中1、加强谈判监管，甲方人员参与谈判；2、对于产生补偿的站点进行审计跟踪；3、取消青苗、绿地、道路等赔补费用，进行综合报价。8 地勘管理地勘放大难度系数直接导致土建成本增加1、地勘单位与土建单位合伙篡改场地类型，赚取模块差价全部适用方案造价管理岗、项目管理岗及区域经理（区域助理）低1、对于特殊场地，安排监理和区域经理现场核实地勘实际情况。9 现场管理对监理单位监管不到位，造成监理单位失职或监理与施工方形成利益共同体，发生偷工减料等现象1、监理人员上站次数不足，专业能力欠缺，无法有效监管2、监理人员与施工方互相勾结，利益交换，造成公司损失全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、区域经理（区域助理）中1、针对监理单位，强化标准化工序工艺管理要求，明确现场留痕、文档留痕；2、完善项目系统现场管理功能，实现对现场管理、隐蔽工程全程记录；3、建立地市、区域的定期项目进度汇报及问题通报制度，特别是对审计结果通报，通过审计通报进行风险警示及防范；4、审减率过高的站址，对相应监理单位和施工单位进行处罚。10 验收管理项目经理、区域经理刻意隐瞒工程质量安全隐患，降低工程验收标准，把关不严，为施工单位谋得利益1、 项目经理人员数量与专业能力不足，过度依赖监理单位2、违法使用工程建设过程中对质量、安全、进度、竣工验收等管理权限、纵容施工企业偷工减料、弄虚作假造。对不合格工程降低检验标准，评为合格，缺乏对隐蔽工程环节的有效监管。全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、区域经理（区域助理）中1、明确项目经理在关键工序节点的审核把关流程；2、完善项目系统现场管理功能，实现对现场管理、隐蔽工程全程记录；3、建立问责机制，发生质量问题站点，对项目责任人进行问责。11 销项管理销项时未按工程实际进展核算，增大公司损失1、多方勾结，销项时虚增工程量2、弄虚作假，虚报工程项目全部适用项目管理岗、工程综合管理岗中1、加强现场监管，监理核准工程量；2、对发生工程费用的项目进行工程审计；3、加强廉洁教育，防止内外勾结。工程建设工程赔补
12余料未及时退库，或退库数量不足1、施工单位少退或不退余料，通过处理余料谋利2、管理不善，造成余料丢失或损坏全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、库存管理人员中1、制定余料管理办法，定期核查余料及时退库或再利用情况，做到账实相符；2、加强对余料的审计力度，降低余料损失风险。13库存物资积压，未及时利用1、对库存物资掌握不清，有用物资未及时应用到工程项目2、超量采购，导致物资积压全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、库存管理人员中1、定期盘点，掌握库存现状，及时应用；2、结合工程量适量采购，减少库存。14工程结算及决算审计审计人员与合作方勾结，导致公司利益受损1、 对审计机构的审结速度、审结率考核过急、过快2、工程建设不规范、签证多，非现场审计工程量难判定3、施工单位对审计人员的攻关4、审计人员素质参差不齐，严重依赖个人专业判断，审计作业的标准化程度有待提高全部适用项目管理岗、工程综合管理岗及相关审计人员中1、完善审计单位的效益考核机制和处罚机制：明确二次复审的结果作为审计单位市场份额获取的重要标准，加大审减率对审计单位的激励功能；2、加强对审计单位的监督，组织开展对审减率较低的审计单位的针对性“二次重点复审”；3、大型项目推行全过程跟踪审计，审计单位随工审计，核实工程量，避免交付验收后无法现场踏勘；4、进一步优化服务模块，除护坡、散水、挡墙、二搬、围墙等必要服务模块外，其他与施工服务相关内容纳入施工服务模块中，逐步减少或取消工程签证；5、项目管理角色优化，由前期区域经理全程管理，变更为方案造价岗和项目管理岗，分别进行方案造价审核和施工现场管理。15 份额管理与供应商等存在金钱交易，对其份额超配1、为实现工程进度，不按框架协议进行份额分配2、份额调整不透明，主观因素影响份额调整全部适用工程综合管理岗及采购人员低1、按照框架协议内约定分配份额严格执行，公平公正，通过后评估及打分，项目经理发起结合区域经理制定份额调整办法，上领导会审批。2、份额调整依照框架协议和设计、监理、施工单位考核实施细则，留存纸板记录。过程及结果形成纸板报备纪检。3、纪检人员参与工程建设份额分配和调整决策过程的监督4、建议平台设限，超过份额不能采购16后评估引入采购程序，不公正的评价造成引入合作单位质量不高，公司利益受损1、评价制度不完善，日常表现与整体评价不符2、评价过程和结果不公开透明全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、方案造价管理岗中1、会同商合部门共同建立优化后评价体系，明确总部、省、地市责任分工，规范考评内容，周期，以日常检查结果的客观成绩作为主要考核成绩，降低日常服务、沟通等主观分比例。17项目经理、合作单位易存在利益交易风险。1、后评估内容不规范，印象分，人情分类的主观分比例较高2、合作单位在后评估时对相关人员进行攻关，谋得与实际服务不符的较高分数全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、方案造价管理岗低1、各级建设部门将互联网检查和现场检查等监管过程中发现的问题反馈商合部门，落实到合作单位考评，全面真实地反映合作单位工作质量，公开透明。合作单位考评库存管理
18项目经理利用工程款支付及时性向建设单位收取贿赂。1、项目经理利用完工验收、结算审计、款项结算等环节对工程款支付进度进行调控，提前或延迟付款2、在日常考核中罚款未在支付时扣除全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、工程财务人员及商合采购人员等低1、建设部门通过系统预警管控，对超时未完工验收、应审未审项目发送预警代办提醒，并定期统计通报。2、财务部门制定应付账款管理办法，对不同账龄的应付账款进行跟踪和分类处理，强化风险防控。3、审计部门定期对超长期预付、未付款项进行专项审计19可能出现未严格按照合同条款履行付款。1、不严格执行工程付款要求，在未完成验收或转固情况下支付工程款初验款2、不严格按照合同付款比例要求进行超额付款，造成资金风险全部适用项目管理岗、工程综合管理岗、工程财务人员及商合采购人员等低1、统一制定付款规则，明确付款需要文件资料；2、项目经理定期整理项目进度，通知商合岗准备付款。付款根据实际工程进度，严格按照合同条款支付；3、报账人员需重点审核发票与订单是否一致，支付相关工程款是否与相关进度资料是否一致，避免因错误造成多付或少付。20利用职务之便，与合作方形成利益交换1、缺乏风险意识和职业道德，投机心理严重全部适用全部岗位及人员低1、加强廉洁风险教育，提高风险意识，完善追责制度，增强职业道德素养。21与合作单位交往过密，不能秉公办事，损坏公司利益1、缺乏企业责任感，感情办事，不能坚持原则全部适用全部岗位及人员低1、加强廉洁风险教育，提高风险意识，完善追责制度，增强职业道德素养。廉洁风险意识 全过程工程付款资金使用
（一）
廉政风险点：
1.考虑局部利益较多， 没有照顾面上。
2.个人意志突出， 集体决策缺失。
3.执行报告制度不严格。
（二）
防控措施：
1.建立健全重要项目安排制度。
2.完善领导班子集体决策制度。
3.建立向县级分管领导报告制度。
二、 工程项目审批环节
（一）
廉政风险点：
1.未经领导班子集体决策。
2.委托作可行性研究报告、 初步设计方案存在暗箱操作行为。
3.支付的相关费用不公开。
（二）
防控措施：
1.完善领导班子集体决策制度。
2.建立重大事项决策制度。
3.建立和完善财务公开制度。
三、 工程项目招标投标环节
（一）
廉政风险点：
1.招标人排斥潜在投标人。
2.接受投标人的钱物。
3.搞“明招暗定”。
4.违反规定将应当依法公开招标的工程项目 实行邀请招标或直接发包。
5.向中标单位索要钱物。
（二）
防控措施：
1.严格执行工程项目招标投标法律法规和规章制度。
2.按规定从严查处吃拿卡要行为。
3.建立和完善领导干部廉洁自律规定。
四、 施工管理环节
（一）
廉政风险点：
1.随意降低工程质量等级。
2.指使施工单位偷工减料， 搞“节约分成”。3.收取施工单位给予的“好处费”。
（二）
防控措施：
1.按照工程质量等级要求强化管理。
2.建立健全工程项目管理制度。
3.按照建设工程廉政合同规定， 从严查处施工单位和业主管理人员的违纪违规行为。
4.建立和完善领导干部廉洁自律规定。
五、 工程项目结算环节
（一）
廉政风险点：
1.计量不认真， 虚列工程量套取资金。
2.与施工单位合伙增大项目投资。
（二）
防控措施：
1.严格执行工程计量标准及结算依据。
2.从严查处虚列工程量套取资金的行为。
3.建立健全工程项目结算制度。
六、 工程项目资金管理环节
（一）
廉政风险点：
1.不按合同约定拨付资金。
2.资金拨付不实行对公账户支付。
3.不执行项目资金审计制。
（二）
防控措施：
1.严格执行合同约定。
2.建立工程项目资金管理制度。
3.建立工程项目资金公开制度。
4.严格执行项目资金审计制度。
廉政宣贯制度依据：《中建八局廉洁风险防控预警工作手册》，2013年版；《中建土木公司廉政风险防控手册》，年版；《中建土木公司廉政风险防控手册》，2012 年版。主要宣贯内容 ： 1. 项目部管理人员 共性 廉洁风险点及防控措施； 2. 项目部各 岗位 管理人员廉洁风险点及防控措施。
一、项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施与分供方业务往来三项个人生活情趣业务行为、活动项风险源风险源
序号风险源序号风险源( 点)表 现 形 式风险等级防 范 措 施与劳务队表 现 形 式风险等级防 范 措 施与劳务队伍1接受劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人的财物。接受劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人的财物。A1、加强廉洁从业和职业道德教育；、加强廉洁从业和职业道德教育；2、认真执行劳务分包、物资设备采购租赁招投标制度；、认真执行劳务分包、物资设备采购租赁招投标制度；3 加强对劳务队 物2收受、索要劳务队、材料供货商和有业务往来的单位及个人的回扣费收受、索要劳务队、材料供货商和有业务往来的单位及个人的回扣费 、好处费A3个人在劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人处报销各种费 A项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施一伍、物资设备供应商业务往来、物资设备供应商业务往来3 、 加强对劳务队 、 物资设备供应商的管理；4、完善工程签证管理制度；、完善工程签证管理制度；5、加强对相关业务过程的监控、监督；、加强对相关业务过程的监控、监督；6、与供应商签订廉政协议，加强廉政监督；、与供应商签订廉政协议，加强廉政监督；7、建立关键岗位实行定期轮岗制度。、建立关键岗位实行定期轮岗制度。3 务往来的单位及个人处报销各种费用。A4弄虚作假签证人工费、机械台班费等，超付或大额现金支付劳务队伍弄虚作假签证人工费、机械台班费等，超付或大额现金支付劳务队伍 、材料商相关款项。A5参加劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人可能对业务公正有影响的宴请和娱乐活动。参加劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人可能对业务公正有影响的宴请和娱乐活动。B6要求或接受劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人为自己或亲属提供财物、报销费用。要求或接受劳务队、材料供应商和有业务往来的单位及个人为自己或亲属提供财物、报销费用。A
序号风险源序号风险源( 点)表 现 形 式风险等级防 范 措 施 表 现 形 式风险等级防 范 措 施1把业务活动中收取的折扣费、礼金、礼券、礼物据为己有或私分。把业务活动中收取的折扣费、礼金、礼券、礼物据为己有或私分。A1、认真落实三重一大决策及党政会签制度；、认真落实三重一大决策及党政会签制度；2 、加强对项目资金的管理 加强2个人决定大额资金运作，个人经办大额费用开支，自己签字报销自己经手的费用。个人决定大额资金运作，个人经办大额费用开支，自己签字报销自己经手的费用。A3把自己的亲属引进项目从事分包工程、供应物资设备等与项目发 生经 济关系的 业 务 。A项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施二业务行为、活动二业务行为、活动金的管理 ； 加强对项目费用开支的监控、监督；对项目费用开支的监控、监督；3、加强对公司资质、印信等资料、材料的管理；、加强对公司资质、印信等资料、材料的管理；4、项目人员薪酬待遇、福利等由公司统一规定；、项目人员薪酬待遇、福利等由公司统一规定；5 、加强群众监督。物资设备等与项目发 济关系的 务4侵占、截留项目收入，指使财会人员做假帐 、假报表，设立“小金库”。A5 挪用、拆借项目资金或用项目资金对外放贷。
。
A6 公款私存、私分私用利息。
A7 以公司名义私下承揽工程，体外运行。
A8 私自决定本人的工资、奖金等相关报酬。
B9个人或数人集资购买机具、设备等转租给项目和劳务队伍，个人或数人集资倒卖材料设备给项目赚价差。个人或数人集资购买机具、设备等转租给项目和劳务队伍，个人或数人集资倒卖材料设备给项目赚价差。A
序号风险源 序号风险源( 点)表 现 形 式风险等级防 范 措 施 表 现 形 式风险等级防 范 措 施1参与赌博、嫖娼、吸毒等违法行为。参与赌博、嫖娼、吸毒等违法行为。A1 、加强个人修养教育 ；项目部管理人员共性廉洁风险点及防控措施三生活情趣三生活情趣修养教育 ；2、加强费用开支的控制、审核。、加强费用开支的控制、审核。2用公款大吃大喝及参加相关娱乐活动。用公款大吃大喝及参加相关娱乐活动。B
二、项目部各岗位管理人员廉洁风险点及防控措施序号 部门/ 岗位 风险源 表现形式 防控措施1 经理、副经理 5 18 72 办公室 6 12 53 商务部 7 15 74 工程部 7 9 45 物资设备部 4 16 106 安全环境部 4 19 67 劳务管理员 9 9 38 财务部 4 5 3合计 46 103 45
序号部门 序号部门/岗位风险源（点）表现形式风险等级劳务分包管理岗位风险源（点）表现形式风险等级劳务分包管理1擅自决定劳务分包队伍或在劳务队伍选择过程中为特殊关系者提供便利，谋取私利。擅自决定劳务分包队伍或在劳务队伍选择过程中为特殊关系者提供便利，谋取私利。A2接收、索要、占用劳务分包商财物，从而降低对其管理要求或减免其责任。接收、索要、占用劳务分包商财物，从而降低对其管理要求或减免其责任。A3 与劳务分包商合伙勾结，妨害项目利益，谋取私利。
A4接受劳务分包商好处拉拢，在工程量核定签证及结算、工程款分配支付等环节为其提供便利。接受劳务分包商好处拉拢，在工程量核定签证及结算、工程款分配支付等环节为其提供便利。A项目经理、副经理岗位廉洁风险一项目经理、副经理一项目经理、副经理5将自己的亲属、亲戚、朋友或其他特殊关系人引进项目分包 、肢解工程，妨害项目利益，谋取私利。A物资设备采购租赁管理物资设备采购租赁管理1擅自决定物资设备供应厂商或在物资设备供应厂商选择过程中为特殊关系者提供便利，谋取私利。擅自决定物资设备供应厂商或在物资设备供应厂商选择过程中为特殊关系者提供便利，谋取私利。A2与物资设备供应商合伙勾结，在物资设备型号、数量、质量 、价格等方面做文章，妨害项目利益，谋取私利。A3接受物资设备供应商的好处，在物资设备验收、管理、计价 、款项支付等方面为其提供便利，妨害项目利益。A4将自己的亲属、亲戚、朋友或其他特殊关系人引进项目供应物资设备，妨害项目利益，谋取私利。将自己的亲属、亲戚、朋友或其他特殊关系人引进项目供应物资设备，妨害项目利益，谋取私利。A5 私自处理废旧材料、设备，贪污或私分、私用所得款项。
A
序号部门 序号部门/岗位风险源（点）表现形式风险等级施工管理岗位风险源（点）表现形式风险等级施工管理1接受关联人好处拉拢，降低施工管理标准、要求，妨害项目利益。接受关联人好处拉拢，降低施工管理标准、要求，妨害项目利益。B2在项目发生质量、安全事故或业主投诉事件时，因接受关联人好处，故意隐瞒真相、偏袒当事人在项目发生质量、安全事故或业主投诉事件时，因接受关联人好处，故意隐瞒真相、偏袒当事人 。A项目经理、副经理岗位廉洁风险一项目经理、副经理费用管理一项目经理、副经理费用管理1以项目开支为由，报销自己及亲属、朋友等特殊关系人消费开支。以项目开支为由，报销自己及亲属、朋友等特殊关系人消费开支。A2 巧立名目，虚增项目成本，套取资金私分、私用。
。
A3 隐匿、截留、贪污项目相关资金。
A人事薪酬管理人事薪酬管理1受关联人好处或特殊关系人影响，在岗位安排等方面给相关人提供便利。受关联人好处或特殊关系人影响，在岗位安排等方面给相关人提供便利。A2 擅自给自己或特殊关系人提高薪酬待遇。
B3 巧立名目，滥发福利、奖金。
B
责任人 项目经理、副经理1 、加强廉洁从业及职业道德教育；2、严格推行劳务招投标、劳务队伍管理、工程签证管理项目经理、副经理岗位廉洁风险防控措施、严格推行劳务招投标、劳务队伍管理、工程签证管理项目经理、副经理岗位廉洁风险防控措施防范措施等制度规定；防范措施等制度规定；3 、加强对项目劳务管理的监控、监督；4 、强力推行物资设备采购租赁招投标制度；5 、加强对项目物资设备采购租赁管理的监控、监督；6、加强对项目施工管理的监控、监督，保障项目科学、有序进行；、加强对项目施工管理的监控、监督，保障项目科学、有序进行；7 、加强对项目费用开支的监控、监督及审核措施。
序号部门 序号部门/岗位风险源（点）表现形式风险等级对外接待公关岗位风险源（点）表现形式风险等级对外接待公关1利用对外接待机会或事由，贪污、截留公款或报销个人费用、利用公款办私事。利用对外接待机会或事由，贪污、截留公款或报销个人费用、利用公款办私事。A2 虚增接待开支，套取贪污公款。
A3在对外公关过程中，少支多报费用或直接截留贪污公款。在对外公关过程中，少支多报费用或直接截留贪污公款。A办公及后勤保办公及后勤保1接受供应商家好处，购进低质、高价的办公及后勤保障用品。接受供应商家好处，购进低质、高价的办公及后勤保障用品。A利 购 办 勤保障 机会或事 贪项目办公室主任、副主任岗位廉洁风险二项目办公室主任、副主任岗位障用品购置管理二项目办公室主任、副主任岗位障用品购置管理2利 用 购 置 办 公及后 勤保障 用品 机会或事 由， 贪污、截留公款或报销个人费用、利用公款办私事。污、截留公款或报销个人费用、利用公款办私事。A3 虚增办公及后勤保障用品开支，套取贪污公款。
A办公及后勤保障用品购置管理办公及后勤保障用品购置管理1将购置的办公及后勤保障用品据为己有或发放给自己的亲属、朋友、特殊关系人。将购置的办公及后勤保障用品据为己有或发放给自己的亲属、朋友、特殊关系人。A2在处理废旧办公及后勤保障用品时接受收购人好处，低价处理。在处理废旧办公及后勤保障用品时接受收购人好处，低价处理。A车辆管理车辆管理1 利用车辆维修、油料费用开支机会事由，谋取私利 。
B2 利用管理车辆职权，公车私用或公款报销私车费用 。
B人事安排人事安排1私自安排自己的亲属、朋友等特殊关系人在项目后勤务工、从业。私自安排自己的亲属、朋友等特殊关系人在项目后勤务工、从业。B
项目办公室主任、副主任岗位解决风险防范措施责任人 项目办公室主任、副主任1 、加强对项目人员廉洁从业及职业道德教育；防范措施2 、加强项目相关费用开支的审批、审核措施；3 、加强项目办公及后勤保障用品的管理；4 、完善项目车辆管理制度。
项目办公室一般业务人员廉洁风险及防控措施部门/岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人 岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人项目办公室执行经理、业务主办岗位综合业务项目办公室执行经理、业务主办岗位综合业务1在对外接待公关、办公用品及后勤保障用品购置、车辆管理、人事安排等业务过程中谋私利或为特殊关系人提供便利。在对外接待公关、办公用品及后勤保障用品购置、车辆管理、人事安排等业务过程中谋私利或为特殊关系人提供便利。B加强廉洁教育，加大过程监督力度。业务经办人员加强廉洁教育，加大过程监督力度。业务经办人员
序号部门 序号部门/岗位风险源（点）表现形式风险等级招投标活动组织岗位风险源（点）表现形式风险等级招投标活动组织1在项目相关招投标活动中，以给参与投标者泄露项目商务秘密为代价，获取私利。在项目相关招投标活动中，以给参与投标者泄露项目商务秘密为代价，获取私利。A2利用职务之便，将自己亲属、朋友或特殊关系人引进项目参与投标，谋取私利。利用职务之便，将自己亲属、朋友或特殊关系人引进项目参与投标，谋取私利。A3受关联人好处，将不合格分包商引进项目参与投标 。A项目商务部经理、副经理岗位廉洁风险三项目商务部经理、副经理岗位三项目商务部经理、副经理岗位与投标 。合约管理合约管理1为自己或特殊关系人、小团伙利益，违背总承包合约条款行事，妨害项目利益。为自己或特殊关系人、小团伙利益，违背总承包合约条款行事，妨害项目利益。A2接受关联人好处，私自更改分包合约条款或降低履约条件，为分包商提供便利，为自己或特殊关系人谋利。接受关联人好处，私自更改分包合约条款或降低履约条件，为分包商提供便利，为自己或特殊关系人谋利。A3接受关联人好处，放松对合约相对方履约的监督管理，妨害项目利益。接受关联人好处，放松对合约相对方履约的监督管理，妨害项目利益。A4接受关联人好处，私自出借、复印应控制、保密的合约文件、资料给分包商，妨害项目利益。接受关联人好处，私自出借、复印应控制、保密的合约文件、资料给分包商，妨害项目利益。A
序号部门序号部门/岗位风险源（点）表现形式风险等级预结算岗位风险源（点）表现形式风险等级预结算管理1办理虚假预结算，套取项目资金供自己或小团伙支配。办理虚假预结算，套取项目资金供自己或小团伙支配。A2为了小团伙利益，在相关预算业务中弄虚作假、欺上瞒下，妨害项目利益。为了小团伙利益，在相关预算业务中弄虚作假、欺上瞒下，妨害项目利益。A3在办理总包结算时，接受相关方好处而放弃原则，妨害项目利益。在办理总包结算时，接受相关方好处而放弃原则，妨害项目利益。A在办理分包结算时 接受分包方好处拉拢项目商务部经理、副经理岗位廉洁风险三项...
重庆三峡融资担保集团 2020 年岗位廉洁风险排查及防控措施表 填报单位：万州分公司
填报日期：2020 年 9 月 1 日 序号 岗位名称 廉洁风险点具体表现形式 防控措施 分管责任人 第一责任人
1 总经理 1.不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利； 2.决策程序不规范，未履行“三重一大”原则，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有效监督； 3.公司经费管理不到位，监控有漏洞导致虚假支出，违反差旅费报销等，违反财经纪律； 1.制订岗位责任制和工作细则，履行“一岗双责”，明确班子成员分工，中心事务公开； 2.对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定。
3.依据公司现有财务管理规定，严密经费执行各环节的程序，加强对党员的教育、监督，防微杜渐；
2 副总经理 1.未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。
2.在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为。
3.对分管的部门在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。
1.认真落实分公司党风廉政建设目标责任制； 2.严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全有关管理措施和流程； 3.加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，加强对分管部门的管理。
3 主管 1.接受被担保企业请托，考察监控不严，导致资质不良企业获得担保； 1.落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；
2.对担保对象动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，违反公司内控手册； 3.保后管理越级指挥，为关系人递条子、打掩护。
2.严格遵守公司业务操作规程，客观公正考核担保对象。
3.严格执行公司保后管理相关制度规定，设立集团纪委信箱，对于越级违规插手业务的一经查实严肃处理。
4 项目经理 1.在担保调查的实际业务操作中，变相降低或放宽了担保条件，为担保的审查管理埋下了风险隐患；
2.在申请担保审查方面，收受申请人贿赂，对不符合条件的担保申请放宽条件，影响了审查作用的发挥；
3.在保后管理方面，接受被担保人打点，发现预警信号不预警、处置不及时、不得力，在防范担保风险方面的不发挥作用。
1.严格执行担保复核制度，防止违规审核； 2.用制度管人，用制度管事，加强担保项目审查机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项审查制度。
3.严格执行保后管理实施细则，有效控制担保风险，防止国有资产流失。
5 行政综合 1.在会务、办公物资采购中，收取回扣，以劣质产品充当正品。
2.收取好处，篡改上报的数据。
1.在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购。
2.实行责任追究倒查制度，建立健全业务数据分析制度，利用科学计算杜绝数据造假。
填报人：
第一责任人签字：
填表说明:1.岗位名称是指：人力资源部“三定方案”中确定的各部（室）岗位名称，各单位务必将人力资源部确定的岗位填写齐全、不能遗漏。2.廉洁风险点具体表现形式是指：各岗位、各流程环节可能出现的廉洁风险形式，如：收受礼品红包、超标准接待、虚假报销、泄漏商业秘密、跑风漏气、保后管理不到位、官僚主义、形式主义、采购物资优亲厚友、考核及绩效分配不公平、以权谋利、不正确行使职权、不作为、乱作为等问题。3.防控措施是指：对应廉洁风险点制定的有效防控措施，如：若存在超标准接待问题，对
应防控措施为严格执行公商务接待标准并建立接待安排、费用报销的监督措施等。4.分管责任人是指：集团各部（室）、分公司、控股子公司内的分管领导。第一责任人是指：各单位的主要负责人。
项目经理岗位职责风险点及防控措施
篇一：试论项目经理安全责任风险的防范与规避
试论项目经理安全责任风险的防范与规避
2013-07-12 10:55 系统分类：管理文章 专业分类：建筑施工 浏览数：269
摘 要：
文章以当前建筑施工企业安全生产管理中存在的诸多问题、隐患，不良倾向，论述了做为工程施工安全管理的第一责任者——项目经理应尽到的责任及在法律、法规、规范框架内如何最大限度的防范、规避安全责任风险，以安全促生产，确保建设项目合同管理目标的全面实现。
关键词：安全施工；安全风险；法律责任。
《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等诸多法律、法规都明确了建筑施工企业安全生产责任，特别是作为一个建设项目安全生产责任制落实与实施的“第一责任人”，项目经理则无旁贷的应重视安全施工管理；提高安全管理水平；严格执行安全技术规范、规程、标准。以良好的职业素养，带领项目团队，促使工程建设目标的全面实现。
建筑施工企业安全生产现状
目前建筑行业安全生产形势较之以往，虽有较大改观，
但并没有从根本上扭转：建筑生产安全态势依然严峻的整体局面。统计表明：我们国家建筑施工安全事故发生的频率仍然在 “高危行业”中名列前茅。高处坠落、物体打击、触电伤害等安全生产事故频发不断。究其原因主要有：
1、违法承包
施工企业将工程项目违法转包、分包或以挂靠的形式承包给不具备施工资质的单位现象十分普遍。这些具体实施的承包方，大多不具备基本的安全生产管理
条件、能力。他们：安全投入严重不足；法规意识淡薄；违章指挥；冒险、盲目施工。而发包方又疏于管控或根本就放弃管理，而是“以包代管”。这就为施工过程中的安全生产带来了极大隐患。
2、安全管理制度不健全、责任不落实。
施工企业即是生产者，理应制定各项安全生产责任制，并予以认真落实。可事实上在很多施工企业，规章制度制定不健全，责任不落实。制定的安全管理制度内容不切实际、执行不利，甚至于形同虚设，根本达不到“警示众人、敬畏生命、规范操作”的安全管理目的。
3、安全隐患的整改措施落实不到位。
有些安全隐患是“明睁眼漏”的事，而特别是包括项目经理在内的管理者，往往熟视无睹，存在侥幸。排除安全隐
患时走过场，把施工进度永远放在第一位，而没有深刻领会到：进度与安全二者对立统一辩证关系，处理好，会收到相得益彰的双赢结果，否则，将会弄巧成拙、适得其反。有的项目经理不定期组织安全生产检查，即便检查出安全隐患，也没有做到立即整改到位、彻底消除安全隐患，以至于积重难返，而发展到“不可收拾的地步”。安全投入严重不足，施工现场的安全防护设施不齐全、不规范，安全劳保用品发放不及时、不合格（达不到国标规定标准）等等屡见不鲜。
4、从业人员整体素质低下
从事建筑施工行业第一线的作业人员，整体素质偏低。文化水平、劳动技能
、自我安全保护意识均较薄弱，这是一不争事实。关键在于以我们项目经理为首的
项目管理层，对以“农民工”为主的一线操作人员，缺乏基本的上岗前安全操作规程培训、教育、考核。施工现场的危险源、危险点，安全防范交底不明确、不彻底。从而使对建筑施工安全常识了解甚少的“农民工”，在大规模工业化生产中显现茫然，屡遭“暗算”这就不足为怪了
二、项目经理在安全生产中的责任
项目经理在履行职责时应首先明确，“安全生产”是工程建设得以顺利实施的基础。一个称职的项目经理必须把安全
生产作为头等大事来抓，搞好安全生产就是最大的效益，事实证明：凡是安全生产落实到位的施工企业，其经济效益都有大幅度提高，否则，就会适得其反。若项目经理在执业过程中，怠于履行职责或不作为，就有可能受到相应的处罚。所以项目经理安全生产的责任越来越重大。而项目经理安全风险意识不强，就会给自己带来很大麻烦，不夸张的说，甚至于是灭顶之灾。作为项目经理我们别无选择，只能积极应对、加强学习，努力加强安全生产风险防范措施的落实，在施工实践中做到最大限度地规避风险，使之不发生或少发生安全事故，即便是在最坏的情况下出现了安全事故，我们也能够凭借良好的超前意识和严谨、务实的工作作风，以强有力的证据证明：我们的安全监督管理是到位的；是经得起法律、法规、条例检验的，从而保护好自己，免于遭受行政、刑事责任的处罚。
三、工程开工前安全生产责任制必须全面落实
1、工厂项目开工前，项目经理应落实，施工企业三类管理人员安全资质培训、特种作业人员上岗、项目部安全管理体系建立、生产安全事故应急救援预案
制定等应符合要求。重点应核查：证件有效期限是否满足要求；人证是否相符；是否存在弄虚作假、张冠李戴等违规现象。
2、指定的各种安全规章、制度、措施，应审查其是否具有可操作性、针对性；其深度、广度能否保证满足实际安全施工需要。
3、编制《施工组织设计》、《专项施工方案》中，对深基坑、高大模板、脚手架、临边、洞口等存在安全危害隐患较大的分部、分项工程，应有详细阐述。特别对“超过一定规模的危险性较大的分部、分项工程”，需组织专家论证的，必须按规定程序实施，并在施工过程中严格遵守落实。
四、施工过程中的安全管理
1、牢牢把握住现场施工过程中安全生产的整体状况
建筑施工可以说：安全事故的危险无处不在，重要、关键的是作为一名称职、合格的项目经理，对于自己所管辖的区域范围内的大大小小安全防范控制要点，必须做到心中有数，明确薄弱环节在何处？施工中的安全保障措施是否科学、有效。要有前瞻性，要能全面的掌握施工现场总体安全状况。特别是对脚手架搭、拆；深基坑支护；高大模板支撑；各种临边、洞口防护；起重设备安、拆、吊装运行；临时用电；爆破等这些易产生重大安全隐患的分部、分项工程，要逐项、逐处去亲临现场察看，进行动态监控。要想真正做好上述安全监管工作，
项目经理必须具有吃苦耐劳和一丝不苟的工作作风，做
到：
①、“腿勤”，坚持每天抽出一定时间亲临现场，检查安全防范措施落实情况；安全管理人员、操作人员的安全职责是否到位；现场安全隐患是否已排查完
成。应对施工现场及周边环境可能涉及发生安全事故的所有隐患因素做到了如指掌。勤于查验，不放过任何蛛丝马迹，真正做到“安全生产、预防为主”；
②、“嘴勤”，对发现的安全隐患，在第一时间先口头向各责任者通告，要求立即整改完成。一般的说来在安全危险的消除上，所有参建方的大方向、大目标是相同的、一致的，但当落实到某一个具体问题上时，由于各方的一些自身利益（特别是经济利益）的纠葛，就会产生相互推诿、扯皮现象，从而造成安全隐患消除措施难以迅速落实。在这种情况下，一个称职的项目经理，就应该以自身良好的安全专业素质，动之以情、晓之以理，讲明怠于作为，可能产生的严重后果，要求责任方充分认识到若发生重大安全事故，其他的一切成果、效益都将化为乌有、付之东流。使其心悦诚服地去履行自己应尽的义务、职责；
③、同时还要做到“手勤”，对发现的安全隐患要及时、认真、详细的做好记录（安全施工日记等），根据问题的大小、轻重，恰当的以专题会议纪要、整改通知书、安全通报、
暂停施工令等书面形式要求责任单位限期整改，消除隐患，必要时逐级上报各职能主管部门，合理地规避风险，保护好自身“安全”。真正做到自己所监管的工程在安全防范方面：无可挑剔，严格依据程序、法规把该做的全部做到，能够经得起历史的追溯和检验。平时要养成良好的“动笔”习惯，注意收集、整理、总结各种安全管理方面的经验、教训，不断地积累、提升安全管控的能力，使之在安全监管实践中，真正做到：尽职尽责、滴水不漏。
五、其他应注意防范、规避的方面
篇二：浅议工程项目分包管理风险点及防控措施
浅议工程项目分包管理风险点及防控措施
摘要：本文试用现代管理学中的风险管理理论和企业管理中的质量管理方法，针对企业领导人员在工程分包活动中可能出现的不廉洁行为，依据计划、执行、考核、修正的 PDCA循环管理机制，采取前期预防，中期控制，后期处置的管理机制，对水电施工企业项目分包廉政风险防控机制建设作一些探讨，仅供参考。
关键词：工程；分包；风险；防控
Abstract:：In this paper, the trial of the modern management science theory of risk management and the enterprise management in the quality management
methods, according to the plan, implementation, evaluation, modified PDCA circulation management mechanism, take the prevention, control in the middle period, the late disposal management mechanism, for hydropower construction enterprise project subcontracting risk prevention mechanism construction is discussed, for reference only.
Key words：Engineering；To subcontract；Risk；Prevention and control
中图分类号：E271.6 文献标识码：
A 文章编号：
一、项目分包管理风险点分析
水电施工企业项目管理现状是工程分包，有的分包合同额已占项目工程量的 85%左右。根据水电施工企业现有管理现状和特点，笔者认为项目分包管理风险点表现在以下十个环节上：
1、分包方案的策划和决策环节。
分包方案的策划不科学和不合理，将给项目施工阶段带来诸多隐患与风险。主要表现：一是违规引进分包商的资质和履约能力差，会对主合同的履约带来风险；二是水电工程对科学合理的施工组织有较高要求，若随意分割分包，会给工期、质量和安全的管控带来风险；三是在方案策划阶段就
要对分包单价进行市场水平与合理性分析，并预先设定分包投标报价的上下限水平。分包单价偏高会使企业利润流失，分包单价过低，会导致履约风险。
篇三：廉政建设岗位风险防控
建设标准化系列指南
高速公路建设标准化指南
Expressway Construction Standardization Guidelines
（第一版）
第十六册
项目岗位廉政风险防控
2012-12 发布 2013-01 实施
甘肃长达路业有限责任公司编制
前
言
为规范高速公路项目建设管理，落实各方责任，防治质量安全通病，实现施工过程控制的精细化，提升工程品质，推行现代工程管理。我们按照交通运输部“发展理念人本化、项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化、日常管理精细化”的理念，依据现行技术规范和质量标准，在认真总结，吸收借鉴的基础上，从前期工作及工程勘察设计、招标投标、管理制度、路面工程、路基工程、桥梁工程（含斜拉桥）、隧道工程、房建工程、交安设施、机电工程、绿化工程、试验检测、安全生产、工地建设、项目岗位风险防
控 15 个方面编写了 16 册《高速公路建设标准指南》和 15册《高速公路施工标准化操作手册》，着重从施工工序、技术、工艺和管理的角度，图文并茂地对现行标准、技术规范作了进一步说明，形成了体系化的高速公路建设标准。
本套《指南》明确了项目前期工作流程，提出了标准化工程勘察设计要点，对项目参建各方的职责进行了细化，对项目建设过程中的质量、安全及进度管理等系统地提出了具体的要求和标准。结合我省自然条件和地质环境特点，因地制宜地吸收引进了行业内成熟先进的新技术、新设备、新工艺。如水泥混凝土路面引进了滑模摊铺施工技术；沥青混凝土路面引进了高模量结构沥青、OGFC 沥青混合料等新材料，沥青拌合楼、沥青混合料碾压动态质量监控系统“黑匣子”等新设备，冷再生混合料、OGFC 施工工艺等。路基工程提出了对路基工程按照构造物标准实施，对原地表地进行基承载力检测和处治等要求。桥梁工程提出了自行液压整体式模板、钢筋笼滚焊机制做工艺、预应力智能张拉和真空辅助压浆技术。隧道工程提出了仰拱全断面一次开挖成型，移动式喷淋养生，仰拱、中心排水沟及电缆沟槽采用定型钢模施工等新工艺、新技术。房建、交安、机电及绿化工程提出了主要工程材料及外购产品，由承包人联合集中招标等措施，实现了主要工程材料和外购产品形式及质量标准的统一。并列
出了工程项目建设中常见的不规范行为、质量通病和预防措施。旨在实现“管理行为标准化、工地建设标准化、施工工艺标准化、过程控
制标准化、建设成果标准化”。
本套《指南》将在我公司建设项目招标时，作为合同文件的组成专用条款，要求投标人在投标时考虑相关内容，中标单位在项目实施过程中予以执行。执行过程中，国家若发布相关新的技术规范和标准，则按国家最新规范和标准执行。
本套《指南》在编审过程中得到了省交通运输厅领导的关心和指导，得到了兰州交通大学、省交通规划勘察设计院有限责任公司等相关高校、设计、监理和施工单位的大力支持。公司相关技术人员全程参与，反复修改。由于编审人员水平有限、时间仓促，本套《指南》和《手册》（第一版）尚存在很多不足，我们将在执行过程中跟踪收集整理修改意见，在第二版予以完善。
- 4
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《高速公路建设标准化指南》
编委会主任：李兴民
编委会副主任：赵发章
张清喜
编委会成员：王宏源
穆国兵
赵延安
刘立星
张保材
高维仓
聂双成
韩建民
康宏伟
刘潭平
郭毓新
总
编
审：赵发章
文 字 编 辑：贠锦文
魏晋亨
《高速公路建设标准化指南》
项目岗位廉政风险防控篇
编 审 人 员：艾玉德
张科元
张清喜
田树亭
徐永忠
吴玉德
王
华
张兵生
贠锦文
左世龙
张立欣
杨志刚
蒋丽娜
校 对：赵亚利
廖文辉
张
倩
王云霞
郭静如
（一类廉政风险岗位）
嘉实集团物业管理部经理岗位是对集团公司本部管理范围的房屋、土地等资产运营管理的重要岗位。
加强对物业部管理经理岗位的管理与监督， 对其进行岗位廉政风险评估及提出预警措施， 既是促进物业管理工作中的廉政建设， 也是保护干部的一项重要制度。
一、 岗位描述
物业管理部经理岗位（以下简称“物业经理”）
主要承担集团公司及委托经营管理的房屋出租、 维修并实施运营监控及资产优化整合等工作， 还负责改制单位剥离而尚未纳入社会化管理的职工宿舍的管理。
（一）
物业经理的主要职责：
代表集团公司对出租房进行合同的谈判、 签定及履行工作；负责法人主体消亡且尚未实行属地化管理的改制单位剥离的职工宿舍管理、 维修工作； 负责物业资产优化整合调研论证工作， 拟定物业资产优化整合方案； 严格执行财务制度， 负责做好房租、 水电费的收交工作， 做到帐目清楚， 按时入库（财务）； 负责做好相关房屋资产的处置工作。
（二）
物业经理的职权：
按其职责， 有直接权力和间接权力两种。
直接权力， 是指物业经理在自已的职责范围， 直接发出的指令或管理行为， 对管理者或业务相关方产生影响。
物业经理的直接权力：
1、 物业部内部管理事务的处置权；
2、 代表集团公司对出租房进行合同的谈判及签定；
3、 对所管理的职工宿舍公共部位及出租房的维修的认定， 并确定维修施工单位。
间接权力：
是指物业经理不能直接决定， 但作为物业管理的重要参与者， 对权力的行使有重要的考量、 参谋作用。
物业经理间接权力有：
1、 出租房达到集团公司规定实行公开招租的， 参与公开招租挂牌价格的确定及合同的草拟工作；
2、 参与对所管理的职工宿舍公共部位及出租房的维修后， 维修费用的审核权；
3、 参与集团公司相关房屋资产的处置工作。
二、 岗位风险
集团公司物业管理部经理， 无论直接权力还是间接权力的行使， 对维护集团公司国有资产增值保值以及相关交易方的利益会产生影响。
从事物业管理工作的负责人， 极有可能成为商业贿赂“公关”的目标。
物业经理的岗位廉政风险点表现在：
1、 在对出租房进行合同的谈判及签定过程中， 承租户为了达到租金低、 租期长的目的，可能向物业经理提供经济的或非经济的“好处”。
2、 在职工宿舍公共部位及出租房的维修中， 施工队为了竞争到有利的维修工作， 可能向物业经理提供经济的或非经济的“好处”， 从而达到自身利益的目的。
3、 对职工宿舍公共部位及出租房维修后， 在维修计量、 维修款拨付、 维修验收等环节中， 维修施工队为了得到“关照”， 也有可能向物业经理提供经济的或非经济的“好处”。
三、 风险评诂
物业经理是一个具有较大廉政风险的岗位。
稍有不慎， 容易形成权钱交易， 并导致不良后果。
一是给国有固定资产收益造成一定的经济损失； 二是使集团公司形象遭损、 名誉受到负面影响； 三是使干部本人前途受到严重影响。
四、 预警措施
鉴于物业经理岗位廉政风险的客观存在， 为有效预防， 结合物业经理岗位工作的实际，
提出以下预警措施：
1、 加强政治学习， 提高拒腐防变能力。
2、 坚定不移地遵守法律、 法规和集团公司的物业管理工作制度， 严肃物业管理工作中的纪律， 用制度进行管理。
3、 加强监督， 把好监督关。
4、 组织关心爱护， 当好监督人
总之， 通过上述各项措施， 目的是提高企业和干部反腐败的预警能力， 预控能力， 减少岗位风险 ， 有效保护干部， 促进集团公司又好又快发展。
政治面貌
部门 职务
岗位 职责
工作 内容 1）协助项目经理组织制订项目施工进度计划、材料需求计划和资金需求计划，并组织实施；2）协助项目经理管理工程项目的安全、质量、工期、文明施工等；3）协助项目经理组织工程总包及专业承包单位的考察、资格预审及招标的组织、实施工作，并负责对总包、专业承包等的日常监督与评审；4）协助项目经理接收项目的规划设计，参与结构及施工图纸设计的审核工作；5）协助项目经理参与造价合约部的预决算方案审核、材料选用及价格审查，管控项目成本；6）协助项目经理组织施工方案、工程变更、材料代用、经济签证等的审核工作；7）协助项目经理组织审核工程进度款及保修金等费用；8）协助项目经理组织工程项目的验收及移交，督促工程备案，移交档案资料。
岗位潜在廉政风险点 控制措施 风险 等级 各参建单位以过节为由向有关人员送礼，以获取日后工作中便利。
与公司签订廉洁协议书；学习省、市各级纪委及公司的廉洁自律规定并传达至各参建单位；加强思想政治学习，严守底线。
与承包商及监理勾结，在项目工程量签认时，通过多计量工程量，提高工程造价是，从中获利。
严格按公司管理办法的相关流程执行；要求造价咨询单位也进驻现场，由监理、造价咨询、业主三方对现场情况进行共同确认； 加强对监理单位的合同管理，协助合约部加强对造价咨询单位的合同管理。
部门 意见 签字：
年
月
日
分管 领导 意见
签字：
年
月
日 1、本表一式两份，部门及监察室各存一份； 2、廉政风险点主要从思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制、外部环境等五个方面查找可能引发个人不廉洁行为的因素，填报风险点；
3、风险等级按发生机率大小、可能造成的危害程度分为高、中、低三个风险等级； 4、个人岗位职责如有多项任务，应填写主要的工作流程，排查其风险点。
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